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通知公告
湖北省电子信息产品质量监督检验院 2024年部门预算公开情况说明
发布时间: 2024-03-14 来源:未知 阅读次数:1705

   

 

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

一、部门(单位)主要职责

湖北省电子信息产品质量监督检验院是构建电子信息综合的质量技术服务平台,为保证产品与工程质量提供检验保障,电子信息、电气家电产品与工程检验、仲裁与鉴定,安防、消防工程与产品检验及技术服务和项目管理,软件产品与信息安全评测,电子信息系统机房检测,智能建筑工程检测。

二、机构设置情况

湖北省电子信息产品质量监督检验院(简称省电子院)隶属湖北省市场监督管理局,独立核算机构,公益二类事业单位,预算管理级次:省级,财政预算代码:309007。

省电子院内设有十一个部门。其中四个管理部门:院办公室、党群工作部、财务部、质量技术管理部;七个业务部门:产品质量检测部、安防工程检测部、信息工程检测部、消防工程检测部、安全测评中心、数字技术与产业服务中心、日用家电分院。与上年预算相比无变化。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2024年预算收入3122万元,比上年增加158万元,增加5.33%,主要原因是弥补上年度人员经费财政拨款补助不足。其中:一般公共预算拨款收入1202万元,比上年增加143万元,增加9.48%;事业单位经营收入1920万元, 比上年增加20万元,增加1.05%。

2.预算支出情况:2024年预算支出3122万元,比上年增加158 万元,增加5.33%。其中:一般公共服务支出2824万元,比上年增加250万元,增加9.71%;社会保障就业支出188万元,比上年减少92万元,减少32.86%;住房保障支出110万元,与上年无变化。

支出增加的主要原因:

(1)2024年基本支出1721.5万元,比上年增加136万元,增加8.58 %,主要原因是弥补上年度人员经费财政拨款补助不足。

(2)2024年项目支出1400.50万元,比上年增加22万元,增加1.6%,主要原因是事业单位经营支出项目预算增加。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费135万元,较上年相比增加15万元,增加12.5%,增加主要原因是专用材料费用增加。其中:办公费12万元、印刷费6万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费10.8万元、差旅费14.24万元、维修(护)费18万元、公务接待费1万元、专用材料费20万元、工会经费5.46万元、福利费30万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算9万元,比上年增加(减少)0万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,与上年持平。

2.公务接待费1万元,比上年增加(减少)0万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费8万元,比上年增加(减少)0万元,其中:公务用车购置0万元,比上年增加(减少)0万元,与上年持平。公务用车运行维护费8万元,比上年增加(减少)0万元,与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年湖北省电子信息产品质量监督检验院编制政府采购预算254.9万元,比上年度减少77.55万元,减少23.33%,主要原因是压减一次性项目支出。其中:货物类政府采购预算209.9万元,主要用于办公设备采购及专用设备采购;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算45万元,主要用于物业管理服务采购。

2024年,面向中小企业采购预算190万元,面向小微企业采购预算47万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年,湖北省电子信息产品质量监督检验院占有房屋面积11387.38平方米,其中:办公用房建筑面积2000平方米,其他9387.38平方米。公务用车6辆,其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是业务需要用车。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备数量为5台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

“技术装备购置”项目主要内容是依据相关文件精神,为进一步提升我院综合检测能力,拓展检测能力范围,提供更加全面、精准的电子信息类产品质量检测数据,更好的服务湖北地方经济发展,申请购置一批检测用技术装备。 2024年预算安排219.66万元,资金来源为一般公共预算财政拨款125万及单位经营资金94.66万。

项目绩效年度目标:加强我院检测能力建设,拓宽检测范围。按年度计划采取按政府采购要求完成设备采购。

数量指标:仪器设备操作培训人次≥20次。

质量指标:设备验收合格率100%。

时效指标:设备购置及时性,12.31日之前。

社会效益指标:服务客户数≥260家。

服务对象满意度:客户对我院检测服务的满意程度≧95%。

九、其他需要说明的情况

(一)空表说明

我院2024年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

省电子院无省本级专项支出,一般性转移支付支出,专项转移支付支出预算。

十、专业名词解释

     1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.收入科目

财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

5.支出科目

1基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  2一般公共服务支出(类)

  市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面的(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同)支出。

  行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  市场主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

  市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

  信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

  质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

  质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

  食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

  事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

  3社会保障和就业支出(类)

  行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  4医疗卫生与计划生育支出(类)

  行政事业单位医疗(款) :反映行政事业单位医疗方面的支出

  行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

1.收支总表202402271901510256.pdf

2.收入总表202402271901510880.pdf

3.支出总表202402271901520519.pdf

4.财政拨款收支总表202402271901530143.pdf

5.一般公共预算支出表202402271901530767.pdf

6.基本支出202402271901540438.pdf

7.三公202402271901550047.pdf

8.政府性基金202402271901550717.pdf

9.项目支出202402271901560357.pdf


 


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